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部门名称：南平市住房公积金管理中心 | |||||||
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专项名称 |
宣传印刷费 | ||||||
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概况 |
项目执行年限为2017年，预算安排40万元。主要工作任务：随着公积金业务的快速发展，市中心及各县市管理部采取多种形式，宣传普及公积金归集、支取使用、贷款等业务，以便广大职工更好地了解住房公积金各项业务政策、办理流程、应提供的材料，以及其他与业务有关的规定等，为职工提供优质服务；加大催缴力度，扩大住房公积金覆盖面；调整部分贷款政策，加大逾期贷款催收力度，做到房地产“去库存”与加强存贷风险控制两不误；做好财务核算和管理工作，确保资金安全。 | ||||||
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总体绩效目标 |
扩大归集覆盖面，提高公积金归集额；在确保资金安全的同时提高贷款质量，做到房地产“去库存”与加强存贷风险控制两不误；提高客户满意度；提高管理水平、提高服务水平，促进业务发展。 | ||||||
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绩效目标 |
评价指标 |
绩效内容 |
绩效标准 |
全年绩效目标值 | |||
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投入 |
时效目标 |
目标1 |
资金到位率 |
100% |
100% | ||
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成本目标 |
目标1 |
按时序进度申请经费 |
40万元 |
40万元 | |||
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其他资源投入目标 |
目标1 |
参加宣传活动的人员 |
占职工总数50%以上 |
占职工总数50%以上 | |||
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产出 |
数量目标 |
目标1 |
发送公积金账户余额变动、公积金贷款还款信息等短信 |
18万条 |
30万条 | ||
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质量目标 |
目标1 |
账户变动与职工收到信息的时间间隔 |
5个工作日 |
5个工作日 | |||
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效益 |
经济效益目标 |
目标1 |
贷款呆账增长率 |
0 |
0 | ||
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社会效益目标 |
目标1 |
推广逐年冲还贷业务，方便住房公积金贷款职工办理住房公积金还贷 |
1.31万笔 |
1.45万笔 | |||
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生态效益目标 |
目标1 |
取消寄送纸质对账单 |
2017年末 |
2017年末 | |||
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可持续影响目标 |
目标1 |
防范骗取骗贷行为 |
防范、打击骗提骗贷住房公积金行为，维护广大缴存职工的合法权益 |
防范、打击骗提骗贷住房公积金行为，维护广大缴存职工的合法权益 | |||
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服务对象满意度目标 |
目标1 |
公众满意度 |
95% |
95% | |||
| 部门名称：南平市住房公积金管理中心 | |||||||
| 专项名称 | 公积金信息系统维护费 | ||||||
| 概况 | 项目执行年限为2017年，预算安排45万元。主要工作任务：用于信息系统、财务系统、门户网站等维护费用；各种硬件设备的维护修理及日常使用耗材；复印机维护修理及日常使用耗材等费用。通过对硬件设备、软件系统等进行维护，保证业务正常运行，并与省住建厅信息中心所搭建的灾备系统实现数据同步；确保业务系统与硬件设备的安全，适应住房公积金业务发展需要。 | ||||||
| 总体绩效目标 | 通过对硬件设备、软件系统等进行维护，保证业务正常运行，并与省住建厅信息中心所搭建的灾备系统实现数据同步；确保业务系统与硬件设备的安全，适应住房公积金业务发展需要。 | ||||||
| 绩效目标 | 评价指标 | 绩效内容 | 绩效标准 | 全年绩效目标值 | |||
| 投入 | 时效目标 | 目标1 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||
| 成本目标 | 目标1 | 按时序进度申请经费 | 45万元 | 45万元 | |||
| 其他资源投入目标 | 目标1 | ||||||
| 产出 | 数量目标 | 目标1 | 系统运行问题解决率 | 100% | 100% | ||
| 质量目标 | 目标1 | 提高系统运行速度、提升业务处理效率 | 多人同时办理业务时不再出现因卡机而让客户久候现象，缩短业务办理时间 | 多人同时办理业务时不再出现因卡机而让客户久候现象，缩短业务办理时间 | |||
| 效益 | 经济效益目标 | 目标1 | 当年实现增值收益 | 8550万元 | 9200万元 | ||
| 社会效益目标 | 目标1 | 主任信箱回复率 | 100% | 100% | |||
| 生态效益目标 | 目标1 | 减少纸张用量 | 简化办事要件，减少纸张用量 | 简化办事要件，减少纸张用量 | |||
| 可持续影响目标 | 目标1 | 搭建综合服务平台 | 让更多职工及时了解住房公积金政策，提供多种渠道让职工维护自身合法权益 | 让更多职工及时了解住房公积金政策，提供多种渠道让职工维护自身合法权益 | |||
| 服务对象满意度目标 | 目标1 | 公众满意度 | 95% | 95% | |||
| 部门名称：南平市住房公积金管理中心 | |||||||
| 专项名称 | 决算审计费用 | ||||||
| 概况 | 项目执行年限为2017年，预算安排10万元。主要工作任务：市财政局委托武夷会计师事务所对上年度住房公积金收支决算及经费收支情况开展审计；中心审计监督科与各业务科室协作，分批次对各管理部归集、使用和财务收支情况进行内部督导检查。 | ||||||
| 总体绩效目标 | 严格落实廉政风险防控制度，促进资金的规范化管理和资产的安全完整。 | ||||||
| 绩效目标 | 评价指标 | 绩效内容 | 绩效标准 | 全年绩效目标值 | |||
| 投入 | 时效目标 | 目标1 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||
| 成本目标 | 目标1 | 按项目进度申请经费 | 10万元 | 10万元 | |||
| 其他资源投入目标 | 目标1 | 参与审计的人员 | 每批次5人 | 每批次5人 | |||
| 产出 | 数量目标 | 目标1 | 被审计的管理部数量 | 10个 | 10个 | ||
| 质量目标 | 目标1 | 追回骗取资金 | 300万元 | 400万元 | |||
| 效益 | 经济效益目标 | 目标1 | 发生违规违纪行为造成损失 | 0 | 0 | ||
| 社会效益目标 | 目标1 | 提升内部管理水平 | 强化内部业务审计，强化内部监控，不断推进内审制度化、程序化、责任明晰化，全面提升内部管理水平 | 强化内部业务审计，强化内部监控，不断推进内审制度化、程序化、责任明晰化，全面提升内部管理水平 | |||
| 生态效益目标 | 目标1 | 减少纸张用量 | 电脑录入、修改审计底稿，减少纸张用量 | 电脑录入、修改审计底稿，减少纸张用量 | |||
| 可持续影响目标 | 目标1 | 实现廉政风险防控管理常态化 | 建立和完善廉政风险防控机制，实现廉政风险防控管理常态化 | 建立和完善廉政风险防控机制，实现廉政风险防控管理常态化 | |||
| 服务对象满意度目标 | 目标1 | 公积金中心员工违法案件发生率 | 0 | 0 | |||